四川省煤田地质局一四一队2023年单位预算

目录

第一部分  四川省煤田地质局一四一队概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

第二部分  四川省煤田地质局一四一队2023年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  四川省煤田地质局一四一队2023年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  

四川省煤田地质局一四一队概况

一、职能简介

四川省煤田地质局一四一队主要职能是：贯彻执行国家关于地质矿产勘查的法律法规和方针政策。围绕全省能源部署，配合完成全省煤田地质勘查中长期规划和年度计划研究制定，并组织实施。承担地方政府矿产资源勘查、开发、规划与地质灾害防治工程、环境保护、规划与监督实施。组织实施规划煤田地质勘查工作，负责为地方煤炭工业可持续发展提供后备资源。主要承担能源矿产资源勘探、开发；水文地质、工程地质、环境地质、城市地质、农业地质、旅游地质、生态环境、土壤污染调查；矿区环境、地下水资源监测；水土保持方案编制、水土保持监测、环境影响评价、行洪论证与河势稳定评价、土地复垦方案编制、水资源论证；地质咨询服务；地质遗迹调查、研究与保护；测绘地理信息、大数据处理服务；地质灾害勘察、设计、施工、监理、地质环境灾害评估；国土空间规划；工程咨询；机械制造、后勤管理等工作。承办省委、省政府、省地质局、地方政府交办的其他事项。

二、2023年重点工作

2023年，队树牢“为工业找矿、为产业和民生服务”的工作理念，推动“五个地矿”建设，全力以赴抓改革、拼经济、搞建设，不断夯实主责主业，促进高质量发展。

（一）强化思想政治引领，积极稳妥推进改革工作。提高政治站位，自觉担负职责使命。切实将思想站位统一到局党委决策部署上来，积极投身改革大局，做改革的参与者、支持者、拥护者，享受改革带来的丰硕成果，切实肩负起改革的政治责任，以高度的政治自觉，服从于改革和发展大局，树立“改革一盘棋”思想。

（二）抓住机遇促生产，确保改革发展两促进两不误。一是全队积极融入国家、省、局战略部署，强化职责担当，积极主动作为，坚定信心、保持定力，抢抓机遇拼经济、搞建设、抓发展。二是牢固树立抓项目就是抓发展的理念，把项目建设作为经济增长的引擎，大抓项目、抓大项目，下大力谋划项目、争取项目、推进项目，增强发展后劲。三是继续加强经营工作，全面拓展经营网络，加强重点项目和优势项目的跟踪和推进，做好储备项目的沟通与联系，确保发展态势稳定向好。

（三）注重宣传引导，切实保障干部职工队伍稳定。一方面加强思想引领，做好改革期间各项政策措施的宣传解释和思想引导，让职工了解政策、拥护政策。另一方面，全面关心职工生活，密切关注困难职工，确保职工队伍稳定。

（四）坚持规范管理，推动治理体系和能力现代化。狠抓制度的执行落实，坚持好、巩固好已经建立起来并经过实践检验的各项制度，切实把制度优势转化为治理效能。加强制度执行中的监督问责，坚决维护制度的严肃性和权威性。重点落实以《项目管理制度》为核心的制度体系和“分级负责，分类监管，掌握动态，异常干预”的管理责任体系。

（五）加强科技工作，坚持创新驱动发展。全面树立“地质工作就是科技工作”的思想理念，以科技引领业务发展方向，提高竞争优势。一是加大科技人才和先进装备的投入力度，加深对先进手段的应用，建立健全科技创新激励机制。二是充分利用“一四一队地理信息数据处理中心”高效的数据处理能力和强大的储存功能，持续深化“地质+自然资源”战略转型路径，开展科技攻关和技术创新。三是探索建立专家工作室，加大对科技人才团队的培养力度，强化生态文明建设科技支撑力，进一步增强单位的核心竞争力。

（六）优化人才结构，激发人才活力。一是加大对干部职工的关心力度，特别是在改革期间，要注重方式方法,营造良好的工作氛围，保障队伍稳定发展。二是加大人才培养力度，实行分类分级培训，培养好、使用好现有各类人才，加强专业型、专家型人才和技术领军人才的教育和培养。三是加强领导干部能力建设，以培养“政治强、学习好、专业精、作风硬”型管理队伍为目标。

（七）坚守安全发展底线，做好安全生产工作。贯彻落实“安全生产十五条措施”，层层压实安全生产责任，强化“横向到边,纵向到底,责任到人，全面覆盖,不留死角”的责任体系，加大项目检查及整改力度，及时排除安全隐患，保持安全工作平稳向好。

（八）全面加强党建及党风廉政建设工作。旗帜鲜明讲政治，全面落实中央、省委、局党委的安排部署，强化政治站位，统筹抓好改革与稳定工作，同时突出重心，推进党建工作与经济工作的深度融合。

第二部分  

四川省煤田地质局一四一队

2023年单位预算

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开

表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

    空表说明：此表无具体内容。

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开

表4-1）

   空表说明：此表无具体内容。

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

空表说明：此表无具体内容。

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

第三部分  

四川省煤田地质局一四一队

2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省煤田地质局一四一队所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2364.92万元、事业单位经营收入3290.27万元；支出包括：教育支出2万元、社会保障和就业支出687.02万元、卫生健康支出180.45万元、资源勘探工业信息等支出4463.72万元、住房保障支出322万元。四川省煤田地质局一四一队2023年收支预算总数5655.19万元,比2022年收支预算总数增加375.33万元，主要原因是本年将聘用人员经费列入年初预算。

（一）收入预算情况

四川省煤田地质局一四一队2023年收入预算5655.19万元，其中：一般公共预算拨款收入2364.92万元，占41.82%；事业单位经营收入3290.27万元，占58.18%。

（二）支出预算情况

四川省煤田地质局一四一队2023年支出预算5655.19万元，其中：基本支出4730.19万元，占83.64%；项目支出925万元，占16.36%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省煤田地质局一四一队2023年财政拨款收支预算总数2364.92万元,比2022年财政拨款收支预算总数增加25.06万元，主要原因是本年新增科研项目资金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2364.92万元、；支出包括：社会保障和就业支出460.75万元、卫生健康支出87.78万元、资源勘探工业信息等支出1629.53万元、住房保障支出186.86万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省煤田地质局一四一队2023年一般公共预算当年拨款2364.92万元，比2022年预算数增加25.06万元，主要原因是本年新增科研项目资金25万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出460.75万元，占19.48%；卫生健康支出87.78万元，占3.71%；资源勘探工业信息等支出1629.53万元，占68.91%；住房保障支出186.86万元，占7.90%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为307.19万元，主要用于：我单位在编人员基本养老保险单位缴费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为153.56万元，主要用于：我单位在编人员职业年金单位缴费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为87.78万元，主要用于：我单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及医疗补助等支出。

4.资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）煤炭勘探开采和洗选（项）2023年预算数为1629.53万元，主要用于：保障我单位正常运转的在编人员基本工资和津补贴等人员经费，以及日常公用经费等支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为186.86万元，主要用于单位按照标准为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省煤田地质局一四一队2023年一般公共预算基本支出2339.92万元，其中：

人员经费2255.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费84.41万元，主要包括：公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省煤田地质局一四一队2023年“三公”经费财政拨款预算数9.4万元，其中：公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行维护费9万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2022年预算持平。

2023年公务接待费计划用于单位内、外部相关的公务需要接待支出。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车2辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费9万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障我队机关、野外地质勘查及地质灾害抢险项目等工作的开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省煤田地质局一四一队2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

四川省煤田地质局一四一队2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

四川省煤田地质局一四一队为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023年，四川省煤田地质局一四一队安排政府采购预算9万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算9万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，四川省煤田地质局一四一队共有车辆2辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、其他用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

四川省煤田地质局一四一队2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年四川省煤田地质局一四一队开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算5655.19万元。其中：人员类项目5个，涉及预算4352.21万元；运转类项目4个，涉及预算1302.98万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。因部分项目内容涉密（敏感），不予公开。

第四部分  名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（三）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（六）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（八）资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）煤炭勘探开采和洗选（项）:指用于煤炭勘探开采和洗选方面的支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。